九三學社昆明市委員會2018年度部門決算說明

發布日期:2019/9/5 0:00:00     瀏覽次數:1139

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附件3

九三學社昆明市委員會2018年度部門決算

第一部分單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

九三學社昆明市委員會是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨,是接受中國共產黨領導、同中國共產黨親密合作、致力于建設中國特色社會主義事業的參政黨。

負有民主監督、參政議政、政治協商的職能。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1、加強學習,凝聚共識,夯實新時代多黨合作政治基礎

(1).加強十九大精神專題學習。2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年,作為新時代中國特色社會主義參政黨,深入學習十九大精神的豐富內涵,深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想是推進思想建設的必然要求,更是增強“四個意識”,提高“五種能力”的重要抓手。2月10日,社昆明市委在省社會主義學院舉行2018年新春專題學習報告會,報告會上常敏主委傳達了九三學社昆明市委員會中央第十一次全國代表大會和中共昆明市委第十一屆四次全會精神;并邀請中共云南省委宣講團成員黃小軍博士作了題為《決勝全面建成小康社會奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利——黨的十九大報告精神解讀》的專題報告會。在社刊上設宣傳專欄,解讀宣傳報道十九大會議精神。

(2).開展紀念“五一口號”發布70周年系列活動。為響應中央開展“五一口號”發布70周年紀念活動的號召,社市委高度重視開展紀念活動,上半年先后組織開展了一次紀念“五一口號”發布70周年座談會,舉行了兩次紀念“五一口號”發布70周年專題學習講座,組織紀念“五一口號”發布70周年征文活動以及系列宣傳活動。3月26日,社市委專門組織召開紀念“五一口號”發布70周年座談會,重溫九三學社昆明市委員會與中國共產黨風雨同舟共同走過的光榮歷程;在社市委“三八”婦女節活動上社市委舉行了《“五一口號”指引民主黨派走向光明》的專題學習講座,在4月27日的新社員培訓會上社市委舉行了《“五一口號”民主黨派重要的歷史界碑》的專題學習講座;3月,社市委結合社中央和社市委要求,組織紀念“五一口號”發布70周年征文活動,組織上報社中央征文兩篇,上報省16篇,5篇征文獲獎。通過以上紀念活動,堅定了社員們的政治信念,對新時代中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度充滿了信心。

(3).堅持中心組學習制度。按照社市委中心組學習制度規定,4月14日,九三學社昆明市委召開第七屆十次常委會暨2018年中心組學習會議,會議傳達了十三屆全國人大一次會議和全國政協十三屆一次會議精神,要求社市委各組織要認真傳達學習好新憲法,履行好參政黨職責,推動社市委各項工作再上新臺階。6月27日,九三學社昆明市委召開第七屆十一次常委會暨2018年中心組學習會議,會議認真學習了習近平總書記生態文明建設思想,常委們結合昆明實際交流了學習感受和體會。

(4).穩步提升宣傳信息質量。今年,社市委圍繞中共昆明市委統戰部和社市委中心工作,以社務重大活動為主線,以紀念五一口號發布70周和紀念改革開放40周年重點,抓牢宣傳節點,有計劃、有重點、有深度的開展主題宣傳策劃和宣傳報道工作,牢牢把握輿論導向,及時報道重點工作,在編委會成員的共同努力下,宣傳信息質量得到進一步提高,采用率穩中有升。截止11月7日,社市委向社中央、社省委、中共市委統戰部報送宣傳信息143篇,其中被社中央采用118篇,采用率在80%以上,被省委統戰部官網、微信平臺采用2篇,在市委統戰部官網、微信采用30篇以上。多篇稿件先后被《團結報》《云南日報》、《云南政協報》、《昆明日報》、團結網、九三學社之聲、新華網、中新網、搜狐網、鳳凰網、新浪網、昆明信息港、昆明政府等報社、網站和微信平臺采用和轉載;在團結報團結網的全國各民主黨派微信公眾號(地市級)排行榜中,排名又有新突破,2018年8月在全國各民主黨派中排名第13位,取得了截至目前登上榜單的最好成績,大大提升了社市委的影響力和關注度,充分展示了昆明九三的亮點和特色。社市委也首次實現了《團結報》、和九三學社之聲公眾號稿件采用量零的突破。

2、牢記使命,深入調研,提升參政議政履職水平

(1).“兩會”參政成果豐碩。今年“兩會”前夕,社市委聯合云南省政協報在昆明市舉辦《兩會聊天室》訪談,邀請省、市、區政協委員和專家6人圍繞《如何加快推進美麗昆明建設,當好生態文明建設的排頭兵》主題展開討論,積極為建設美麗昆明建言獻策,充分展示了九三學社關注生態環境保護的責任和擔當,產生了良好的宣傳效果和社會效應。“兩會”期間,九三學社昆明市委圍繞昆明區域性國際中心城市建設、滇池治理等熱點難點問題,共提交集體提案9件,其中提案《關于增強昆明區域輻射能級,打造面向南亞東南亞國際物流樞紐的建議》被市政評為今年主席督辦重點提案;去年的2件集體提案《關于規范我市房屋產權登記秩序的建議》和《關于在精準扶貧工作中完善我市農村民居建設政策的建議》被評為優秀提案。張鐵松、段昌群、段偉3名委員在市政協大會作發言。

(2).扎實開展課題研究。今年年初,社市委參政議政工作委員會對各基層組織和專委會申報的28項課題申報書進行了評審,最終11項申報課題中標今年市級調研課題,其中《增強云南區域輻射能級,打造面向南亞東南亞跨境快遞樞紐的對策研究》課題同時中標社省委課題,課題《關于將馬街、??谄瑓^打造為昆明市工業文化旅游區的對策研究》中標中共昆明市委決策咨詢課題。為開拓參政視野,提升課題研究質量,社市委整合8項中標課題資源,組織8項中標課題的負責人或執筆人赴貴州深入調研貴陽大數據建設、旅游業發展、工業文化打造、脫貧攻堅等方面的做法和經驗,社市委還多次到馬街、??谄瑓^實地和昆明市及西山區相關部門調研。

(3).聯動議政保護滇池。針對今年滇池周邊打著旅游、康養旗號房地產項目大肆開發的問題,社市委組織社員進行調研,并將調研成果轉化成市政協常委會議的大會發言,呼吁昆明市《深刻領會習近平生態文明建設思想,守住滇池流域生態安全底線》。8月,聯合九三學社重慶社員環保專家一起赴滇池周邊實地調研,并邀請市政協城環委、市規劃局領導圍繞“滇池保護和城市發展”主題召開建言座談會,共同為滇池保護建言獻策,調研和座談的成果最終形成市政協城環委和九三學社昆明市委聯名社情民意上報市政協。作為對滇池保護的持續關注,社市委再次組織我社政協委員赴大理市調研學習大理洱海周邊保護與開發的經驗和做法。

(4).積極參與交流學習。年初機關干部積極參與社省委組織的赴社重慶市委、河南省委、鄭州市委和洛陽市委考察學習活動,學習重慶和河南在量化考核及其他社務工作中的先進經驗;積極組織社員志愿者和機關人員參與社中央青工委在昆舉辦的九三學社昆明市委第四屆全國青年論壇,學習青工委培育青年人才參政議政的先進做法;積極參與社省委第六屆參政議政論壇,組織10篇論文參加評選,其中社員李君婷和尹鴿婭的兩篇研究成果《關于完善昆明市主城飲用水源區生態補償機制的建議》和《關于增強昆明區域輻射能級,打造面向南亞東南亞跨境快遞樞紐的建議》榮獲優秀論文;積極參與九三學社滇中五州市第二屆參政議政聯合調研工作會,圍繞會議主題“推進康養產業發展,打造健康生活目的地”,提交論文,并進行大會交流發言;組織社內相關人員赴紅河州和江蘇無錫調研考察大健康產業發展情況及先進做法;組織社內市政協委員開展九三界別活動,赴大理考察學習洱海保護治理的先進經驗。

3、吸納人才,組織動員,提升社員凝聚力和戰斗力

(1).舉行社員入社儀式。1月,社市委在昆明學院滇池流域生態博物館“科學之光”學習教育基地,為黃蕾、崔鴻妹等25位新社員舉行入社儀式,共同朗讀《九三學社成立宣言》,學習社章,并與老社員一起圍繞“新時代昆明社會經濟建設與滇池保護協調發展的路徑與對策”展開討論,參與體驗參政議政工作。7月,社市委又再次在“科學之光”創新學習基地——高新區泛亞3d打印中心為35位新社員舉行入社儀式,并鄭重地為新社員頒發了《入社通知書》。

(2).積極組織社員培訓。4月,九三學社昆明市委在省社會主義學院舉辦2018年新社員培訓會,為近年來加入社市委的青年社員們進行“五一口號”專題講座、傳達兩會精神、講述九三微故事、解讀新社章。7月底,組織27名中青年骨干社員參加了市委統戰部主辦的民主黨派暑期干部培訓班,培訓新型政黨制度、新時代中國特色社會主義思想、領導干部的素養與能力等。

(3).抓實基層社務工作。3月,社市委在省社會主義學院召開基層組織交流座談會,社各基層組織、各專委會以會帶學,以學促建,精心謀劃布局2018年工作。社市委各基層組織主委、專委會主任分別就今年的重點工作安排和計劃開展的特色、亮點、創新工作進行了匯報交流。8月,社市委組織召開2018年組織工作會,對社各基層組織和專委會2017——2018年度綜合目標完成情況進行量化考評,根據考評結果,評出先進集體給予表彰。4月,在社市委的領導下,九三學社昆明市盤龍區委員會順利召開第三次社員大會,選舉產生了社盤龍區委第三屆委員會委員15名,成鋼當選為主委。

(4).組織開展特色活動。5月,為紀念“五四”精神,九三學社昆明市委青年委在西山開展“勇于開拓勤于實踐,九三青年在行動”主題活動,66名青年社員通過參與“環保徒步,清潔家園”、“知識問答,團隊拓展”、為“五四”激情開跑、參觀太華山“科學之光”教育基地等活動,展現了九三學社昆明市委青年社員們良好的精神風貌,體現了“五四”精神和九三學社優良傳統在社市委得到了很好的傳承。9月,社市委組織200余名社員成功舉辦了第二屆趣味運動會,趣味運動會的成功舉辦既激發了我社成員團結拼搏、奮勇爭先的精神,又使大家感受到了九三學社大家庭的溫暖。

(5).加強機關建設,成功創建文明單位。為提升機關能力,積極與省內外社組織開展考察學習和社務交流活動。組織機關人員赴貴州、江蘇、紅河州、大理、楚雄開展社務工作的交流學習;協調接待了社重慶市委、天津市委、三亞市委、桂林市委、楚雄市委赴昆進行的課題調研和社務工作交流學習活動。按照去年常委會集體決策的今年社市委機關創建呈貢區文明單位的工作目標,經社市委多次研究,根據區級文明單位的要求,年初社市委制定了《九三學社昆明市委創建區級文明單位工作方案》,并立足社市委工作實際,完善了機關文化走廊建設,整理編發了《九三學社昆明市委規章制度匯編》和《工作手冊》,開展了清明節祭掃緬懷先烈、凈化家園等助力創建文明城市的活動。經過呈貢區組織的嚴格考評,社市委機關成功獲得區級文明單位稱號。

4、發揮特色,助力脫貧,盡力做好社會服務工作

今年是昆明市的扶貧攻堅之年,為深入落實中央和省委、市委關于打贏脫貧攻堅的決策部署,根據中共昆明市委、市政協、市委統戰部的相關要求,結合九三學社昆明市委的實際,充分發揮我社科技特色,社市委在年初制定了扶貧工作方案,有序開展了“一季度送文化送溫暖,二季度送科技,三季度捐資助學,四季度送醫送健康”的幫扶系列活動。

(1).開展春節“三下鄉”活動。1月,在春節即將到來之際,社市委在晉寧區上蒜鎮段七村開展2018年“科學之光”迎新春“三下鄉”活動,走訪慰問了貧困戶,為村民免費照全家福,寫春聯、送春聯,向段七村貧困村民捐贈了60個急救藥箱,為常年勞作于田間地頭的村民送上了一份暖心又實用的禮物,把誠摯問候和新春祝福送給人民群眾。

(2).開展“百名專家科技下鄉”活動。6月,常敏主委率隊赴東川區紅土地鎮龍樹村調研脫貧攻堅工作落實情況,本次調研社市委特邀重樓種植專家、云南省農科院楊斌副研究員一起赴紅土地鎮開展重樓種苗種植調研,免費為貧困群眾進行重樓種苗移栽與田地管理等的培訓與技術指導。(習學良)。

(3).開展扶貧助學活動。9月,在東川區拖布卡鎮格勒村大田壩小學開展為9名品學兼優的困難學生捐資助學活動,每人捐資1仟元,合計9仟元,助力貧困學生順利完成學業。捐贈價值0.92萬元的235個書包和學習用品。捐贈價值0.9萬元復印機一臺。

(4).開展“科學之光”大型社會服務活動。年底,社市委計劃在東川區紅土地鎮開展“科學之光”—九三學社昆明市委大型社會服務活動,把醫療、法律、科技送到紅土地鎮,助力東川區的脫貧攻堅工作。

5、勇于創新,主動作為,彰顯九三學社工作新亮點

(1).再建“科學之光”創新學習基地。6月,九三學社昆明市委“科學之光”創新學習基地在昆明國家高新技術開發區云南首個“泛亞3D打印創新服務中心”正式揭牌成立,這是九三學社昆明市委重點打造的“科學之光”系列品牌的第四個教育活動平臺。當日,社市委為舉行紀念改革開放40周年,結合我社在科技方面的優勢和特色,在泛亞3D打印中心舉行慶祝改革開放40周年科技創新座談會,會議邀請九三學社云南省委常委、省科技廳畢紅處長、泛亞3D打印中心馮強總經理、社市委常敏主委分別為與會人員講解并傳達了國家科技創新政策及習近平總書記在兩院院士大會上的講話精神、3D打印技術的應用發展、3D打印技術與醫學發展應用及未來發展方向等,與會社員共同回顧改革開放40年來我國科技創新取得的顯著成就,來自社各基層組織的6名醫衛界社員代表也結合自身工作實際暢談心得感受,暢想新時代科技的創新與發展。

(2).積極推動周培源舊居的保護利用工作。為促進周培源舊居的保護利用和管理,助推昆明歷史文化名城建設,九三學社昆明市市委組織市人大和西山區委相關人員到西山區周培源舊居調研。隨后,再次到無錫宜興周培源故居調研。最終形成《關于加強對周培源舊居文物保護和利用的建議》報王喜良市長,并得到市長批示。6月,社市委向社省委遞交《將周培源舊居打造成為九三學社全國傳統教育基地》的申報書,并經社省委上報社中央,在社市委的積極推動下,申報工作引起了社中央的高度重視,8月,社中央社史研究處處長昝建軍赴昆調研九三學社全國傳統教育基地——周培源舊居打造工作。10月,十三屆全國政協副主席,九三學社中央常務副主席邵鴻一行赴昆明西山區周培源舊居調研,實地考察舊居保護利用情況。

回顧一年的工作,雖取得了一些可圈可點的成績,但距離新時代中國特色社會主義參政黨新要求,還有差距。新時代面對新矛盾,民主黨派意識形態工作的針對性、吸引力和說服力有待進一步加強;新時代達成新目標,參政議政、民主監督、參加中國共產黨領導的政治協商能力有待進一步提高;新時代展現新作為,各基層組織的動員力和活力有待進一步增強,促進人才成長、使優秀社員脫穎而出、大有作為的機制有待進一步完善,機關執行力、親和力需要進一步提升。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入九三學社昆明市委員會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。分別是:

1.九三學社昆明市委員會。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

九三學社昆明市委員會部門2018年末實有人員編制7人。其中:行政編制7人(含行政工勤編制1人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員6人(含行政工勤人員1人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員4人。其中:離休0人,退休4人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

九三學社昆明市委員會部門2018年度收入合計232.69萬元。其中:財政撥款收入232.69萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比增加31.88萬元,主要原因為2018年增加工資調資及公積金有所增加。

二、支出決算情況說明

九三學社昆明市委員會部門2018年度支出合計232.69萬元。其中:基本支出170.49萬元,占總支出的73.27%;項目支出62.2萬元,占總支出的26.73%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加31.88萬元,主要原因為2018年增加工資調資及公積金有所增加。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障九三學社昆明市委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出170.49萬元。與上年對比增加31.88萬元,主要原因為2018年增加工資調資及公積金有所增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的79.79%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的20.21%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障九三學社昆明市委員會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出62.2萬元。與上年對比增加0.01萬元,主要原因分析為上年政府采購例行節約。具體項目開支及開展工作:參政議政工作經費13.50萬元,社會服務工作經費6.50萬元,組織活動工作經費22.00萬元,民主黨派思想教育及文化宣傳工作經費10.20萬元,基層調研經費10.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

九三學社昆明市委員會部門2018年度一般公共預算財政撥款支出232.69萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加31.88萬元,主要原因為2018年增加工資調資及公積金有所增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務(類)支出221.29萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的95.10%。主要用于人員工資支出、公用經費支出和項目支出;

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出11.40萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.90%。主要用于為單位職工購買住房公積金;

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

九三學社昆明市委員會部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.12萬元,完成預算的0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務接待費支出決算為0.12萬元,完成預算的0.00%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因我單位2018年年初未單獨設置三公經費預算數,年末實際使用數通過調劑其他公用經費故形成三公經費年初無預算但實際有支出情況。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少4.52萬元,下降97.41%。其中:因公出國(境)費支出決算減少4.29萬元,下降100.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務接待費支出決算減少0.23萬元,下降65.57%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因我單位2018年我單位2018年嚴格執行厲行節約制度,嚴格控制三公經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務接待費支出0.12萬元,占100.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.12萬元。其中:

國內接待費支出0.12萬元,(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次15人(其中:外事接待人次0人)。主要用于組織工作發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

九三學社昆明市委員會部門2018年機關運行經費支出34.45萬元,與上年對比增加1.28萬元,主要原因分析2018年我單位會議費用相較上年有所增加。部門機關運行經費主要用于單位運行辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用及其他商品和服務支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,九三學社昆明市委員會部門資產總額51.89萬元,其中,流動資產10.66萬元,固定資產41.23萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產0.00萬元,其他資產0.00萬元。與上年相比,本年資產總額減少27.31萬元,其中;流動資產增加4.90萬元,固定資產減少32.21萬元。處置車輛2輛,賬面原值32.21萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度我單位無政府采購業務。

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入,是指本級財政當年撥付的資金。

二、年初結轉和結余,是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

三、一般公共服務(類)支出,指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發生的基本支出和項目支出。

四、年末結轉和結余資金,是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余

五、工資福利支出,是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

六、商品和服務支出,是指單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。)

七、對個人和家庭的補助,是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、“三公”經費預算數:指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。

 

 

監督索引號53010000175901111

 

 附件:九三學社昆明市委2018年度部門決算

 

 

 

 

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